Как заполнить расчет 6-НДФЛ при корректировке платежных поручений?
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ситуация следующая. В августе 2017 года у нас поменялся юр. адрес в пределах одной налоговой. Изменился ОКТМО.
Бухгалтер до конца ноября по ошибке платила налог НДФЛ по старому ОКТМО.
После подачи заявления на корректировку платежных получений 28 декабря 2017 г. нам поставили платежи на новый ОКТМО.
Сейчас запросил выписку операций по расчету с бюджетом и увидел, что после подачи годовой 6 НДФЛ 3 апреля 2018г. все налоги НДФЛ по 4 кварталу ушли в дебет (столбец 10). В срок уплаты ( 2) стоят даты проведенные по банку.
Вопрос в чем причина. Может в декларации 6 НДФЛ на было указать дату удержания и дату перечисления налога 28 декабря для всех сумм.
Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо с уважением Михаил Волков
Ситуация следующая. В августе 2017 года у нас поменялся юр. адрес в пределах одной налоговой. Изменился ОКТМО.
Бухгалтер до конца ноября по ошибке платила налог НДФЛ по старому ОКТМО.
После подачи заявления на корректировку платежных получений 28 декабря 2017 г. нам поставили платежи на новый ОКТМО.
Сейчас запросил выписку операций по расчету с бюджетом и увидел, что после подачи годовой 6 НДФЛ 3 апреля 2018г. все налоги НДФЛ по 4 кварталу ушли в дебет (столбец 10). В срок уплаты ( 2) стоят даты проведенные по банку.
Вопрос в чем причина. Может в декларации 6 НДФЛ на было указать дату удержания и дату перечисления налога 28 декабря для всех сумм.
Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо с уважением Михаил Волков
Comments
-
Mike V, Добрый день, в отчете 6-НДФЛ мы вообще не ставим дату перечисления налога. По стр. 120 Р2 указывается "срок перечисления налога", установленный законодательством.Цитата: Может в декларации 6 НДФЛ на было указать дату удержанияДату удержания Вы должны ставить ту, в которую фактически удержали налог.Цитата: после подачи годовой 6 НДФЛ 3 апреля 2018г. все налоги НДФЛ по 4 кварталу ушли в дебет (столбец 10)Все верно, так в карточке отражаются начисления из Вашего отчета.
Честно говоря, я не поняла, что Вас смущает. -
Спасибо большое!
